市委老干部局2018年部门预算说明
目 录
一、部门概况
1、主要职责及机构设置情况
2、部门预算单位构成
二、部门预算公开表
1、2018年部门收支预算总表
2、2018年部门收入预算总表
3、2018年部门支出预算总表
4、2018年部门预算财政拨款收入安排支出表
5、2018年部门一般公共预算支出表
6、2018年部门一般公共预算基本支出表
7、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
8、2018年部门预算纳入政府性基金预算管理收入安排支出表
9、2018年部门预算政府采购支出明细情况表
10、2018年部门预算政府购买服务项目表
三、部门预算情况说明
1、部门收支预算总体说明
2、机关运行经费安排及政府采购等情况说明
3、部门“三公”经费预算情况说明
四、名词解释：对专业性较强的名词进行解释。
一、 部门概况
（一）主要职责
市委老干部局的主要职责是贯彻落实中央和省关于老干部工作的方针、政策，研究提出我市老干部工作的政策和规定；制定全市老干部工作计划，并组织实施；负责全市老干部工作调研、指导及督促检查工作；负责对全市老干部政治、生活待遇的检查落实，承办市委及市委组织部交办的其他事项。
（二）机构设置情况
市委老干部局设3个科室和2个参公管理的事业单位及1个挂靠单位，2个代管单位：
内设机构
办公室
协助局领导处理机关政务，协调机关事务。负责全局组织、人事、文秘、档案、劳动工资、保密、保卫、机关财务、行政管理、后勤服务工作。
调研指导科
负责全市老干部工作政策理论研究；指导老干部党的基层组织建设工作；负责文字综合、信息反馈和老干部的宣传、思想政治工作。
管理科
协调、指导、检查老干部政治、生活待遇的落实情况；负责老干部政治、生活待遇落实情况的统计报表工作；管理全市离休干部，办理离休干部离休证；负责离休干部信访接待处理工作。
参公管理事业单位
老干部活动中心
负责组织离退休干部开展政治、文化、体育活动；承担老干部活动中心的管理工作；为离退休干部活动提供服务和保障，指导市（县）区老干部活动中心业务工作。。
老干部活动中心2018年预算收入22万元，全部由财政拨款，预算支出22万元，收支基本平衡。经费由我局统一管理。经费主要用于活动中心日常管理和为老干部提供服务，组织老干部活动。
老干部大学
负责为全市离退休干部继续学习提供管理服务；指导市（县）区老干部大学业务工作。
老干部大学2018年纳入预算管理行政事业性收费等收入收入（非税收入）14.5万元，预算支出14.5万元，收支基本平衡。经费由我局统一管理。经费主要用于老干部大学日常管理和为老干部提供教学等服务。
挂靠单位
市关心下一代工作委员会
主要负责积极推动全社会贯彻落实国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪等，切实维护青少年的合法权益。协同社会各方面力量关心爱护青少年，特别是他们中的特殊群体，努力创造条件为他们办实事、做好事、解难事。加强“五老”队伍建设，建立健全长效机制，积极发挥老同志的政治、经验等优势。关工委为我局挂靠单位，经费由我局统一管理。2018年预算收入12.96万元，全部由财政拨款，预算支出12.96万元，收支基本平衡。经费用于会议费、印刷费、资料费等。
代管单位
市老年书画研究会，经费为自行申请，财政视情况拨款，经费主要用于举办书画展、印制书画册等，经费由我局统一管理。
老干部艺术团，经费为自行申请，财政视情况拨款，经费主要用于举办文艺演出，排练等，经费由我局统一管理。
编制情况
市委老干部局人员编制为24人。其中，局机关行政编制12人，工勤编制数为2人；参公管理的事业单位编制数为10人，其中老干部活动中心7人，老干部大学3人；现在职实有人数24人。其中，局机关14人；参公管理的事业单位10人。
2、部门预算单位构成：
我局为一级预算单位，没有基层单位。
二、部门预算公开表
1、2018年市委老干部局收支预算总表
2、2018年市委老干部局收入预算总表
3、2018年市委老干部局支出预算总表
4、2018年市委老干部局预算财政拨款收入安排支出表
5、2018年市委老干部局一般公共预算支出表
6、2018年市委老干部局一般公共预算基本支出表
7、2018年市委老干部局一般公共预算“三公”经费支出预算表
8、2018年老干部局预算纳入政府性基金预算管理收入安排支出表
9、2018年老干部局预算政府采购支出明细情况表
10、2018年老干部局预算政府购买服务项目表
三、部门预算情况说明
1、部门收支预算总体说明
市委老干部局2018年预算总收入为358.79万元，其中财政拨款344.29万元，纳入预算管理的行政事业性收费（非税收入）14.5万元。总支出为358.79万元。其中：基本支出282.33万元；项目支出76.46万元其中非税收入支出14.5万元。
基本支出：
工资福利支出222.12万元，其中工资性支出152.08万元，养老保险支出29.79万元，医疗保险支出16.38万元；在职人员采暖补贴5.4万元，公积金17.87万元。商品和服务支出34.86万元，其中公用经费定额部分10.24万元，福利费工会经费3.01万元。交通费3.8万元，公务交通补贴17.81万元。对个人和家庭的补助支出25.35万元，其中离休费8.57万元，特需费及生活补助支出0.45万元，电话费0.91万元，书报费0.59万元，伤残补助7.75万元，离退休采暖费补贴6.92万元，独生子女费0.16万元。
项目支出
离休干部报刊费支出27万元；老干部活动中心经费支出22万元，上年为24.46万元；关心下一代工作委员会经费支出12.96万元，上年为14.4万元，合计61.96万元；非税收入支出14.5万元，主要用于聘请专业老师的讲课费，2018年聘请专业老师10人，每月支出讲课费约1.1万元，全年约10万元，临时工2人，临时工工资3.4万元，办公费1.1万元。项目支出合计76.46万元。
全年预计支出经费为358.79万元。
2、机关运行经费安排及政府采购等情况说明
1）、机关运行经费安排
基本支出
工资福利支出222.12万元，其中工资性支出152.08万元，养老保险支出29.79万元，医疗保险支出16.38万元；在职人员采暖补贴5.4万元，公积金17.87万元。商品和服务支出34.86万元，其中公用经费定额部分10.24万元，每月需运转经费0.85万元，福利费工会经费3.01万元。交通费3.8万元，公务交通补贴17.81万元。对个人和家庭的补助支出25.35万元，其中离休费8.57万元，特需费及生活补助支出0.45万元，电话费0.91万元，书报费0.59万元，伤残补助7.75万元，离退休采暖费补贴6.92万元，独生子女费0.16万元。
项目支出
老干部活动中心2018年预算22万元，每月需运转经费约1.8万元，全年需22万元；老干部大学每月需运转经费约1.2万元，全年需14.5万元（非税收入支出）；全年离休干部订报刊需27万元；市关心下一代工作委员会每月需运转经费1.08万元，全年需12.96万元。计共需运转经费76.46万元。
2）政府采购情况说明
政府采购零万元
3、部门“三公”经费预算情况说明
1）、公务用车运行费：2018年我局公务用车运行费预算为5万元，2017年预算为5万元。由于进行了公车改革，公务用车次数大幅度减少，维修和运行费用相比往年相应减少。
2）、公务接待费：2018年我局公务接待费预算为1.5万元，2017年预算为1.5万元。公务接待费没有变化，我局公务接待主要是上级部门检查工作和调研工作和接待其它省份的老干部部门来我市走访异地离休干部。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映市委统战部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
